Sống ở nước ngoài không chấm dứt đời sống thuế của bạn. Nó làm mọi thứ phức tạp hơn.
Đời sống thuế của người xa xứ là những quy tắc chồng chéo: tình trạng cư trú ở quê nhà, quy tắc 183 ngày của nước mới, khoản loại trừ 330 ngày của FEIE (dành cho người Mỹ), và các quy tắc phân định theo hiệp định khi cả hai nước đều tuyên bố bạn là cư dân. Tax Days theo dõi mọi ngưỡng và xuất ra những hồ sơ bạn sẽ cần.
Những gì bạn phải đối mặt
FEIE Physical Presence Test = đúng 330 ngày
Thiếu 330 ngày dù chỉ một ngày, bạn sẽ mất toàn bộ khoản loại trừ khoảng ~$130K. IRS áp dụng trách nhiệm nghiêm ngặt, tính từng ngày trên đất Mỹ, kể cả những ngày quá cảnh.
Quê nhà của bạn vẫn có thể tuyên bố bạn là cư dân
UK SRT, các mối ràng buộc cư trú ở Canada, domicile ở Úc, rời quê nhà không diễn ra tự động. Nếu không cắt đứt các mối ràng buộc một cách bài bản, bạn vẫn là cư dân thuế.
Quy tắc 183 ngày của nước mới bắt đầu ngay khi bạn đến
Đồng hồ của nước mới bắt đầu ngay lập tức. Hầu hết các nước kích hoạt tình trạng cư trú ở 183 ngày, nhưng một số nước (như UAE) có ngưỡng thấp hơn kèm điều kiện.
Quy tắc phân định theo hiệp định cần bằng chứng
Nếu cả hai nước đều tuyên bố bạn, quy tắc phân định của hiệp định thuế sẽ quyết định, dựa trên nơi ở thường trú, lợi ích thiết yếu, abode thường xuyên. Số ngày ảnh hưởng đến mọi bước.
Những gì Tax Days làm cho bạn
Theo dõi đồng thời số ngày ở quê nhà và ở nước mới.
Tính khung 12-month trượt cho quy tắc 330 ngày của FEIE dành cho người Mỹ ở nước ngoài, và dự báo bạn có đạt điều kiện hay không.
Xử lý UK SRT (số ngày + mối ràng buộc + ranh giới năm thuế), phép thử năm thu nhập 183 ngày của Úc, quy tắc cư dân được xem là cư trú 183 ngày của Canada.
Theo dõi mọi quốc gia bạn ghé qua khi quá cảnh, Schengen 90/180, các khung 183 ngày riêng lẻ, tất cả đều chồng chéo.
Thông báo cho bạn 30, 14, 7, 3, and 1 days trước khi bạn vượt bất kỳ ngưỡng nào.
Xuất PDF theo từng quốc gia với số ngày, nhật ký chuyến đi và các đánh giá quy tắc. Bằng chứng phân định theo hiệp định chỉ trong một cú nhấp.
Dữ liệu ở lại trên iPhone của bạn. Không máy chủ, không tài khoản. Tùy chọn đồng bộ iCloud qua CloudKit được mã hóa.
Các quy tắc bạn thực sự cần theo dõi
FEIE 330 ngày Physical Presence Test
Người Mỹ ở nước ngoài: loại trừ tối đa khoảng ~$130K thu nhập kiếm được ở nước ngoài, nhưng chỉ khi bạn ở ngoài nước Mỹ 330 ngày trong một khoảng 12-month.
Đọc hướng dẫn →UK Statutory Residence Test
Phép thử theo số ngày và mối ràng buộc trên năm thuế của Vương quốc Anh (6 April to 5 April). Rất quan trọng với người Anh xa xứ và người Mỹ đến thăm Vương quốc Anh.
Đọc hướng dẫn →Quy tắc phân định theo hiệp định
Khi hai nước cùng tuyên bố bạn, hiệp định thuế sẽ quyết định. Nơi ở thường trú, lợi ích thiết yếu, abode thường xuyên, quốc tịch.
Đọc hướng dẫn →Substantial Presence Test (Mỹ)
Người không phải công dân đến thăm Mỹ: công thức số ngày có trọng số 3-year. Áp dụng cho người xa xứ không phải người Mỹ khi đến Mỹ.
Đọc hướng dẫn →Ngoại lệ mối liên hệ gần gũi hơn (Form 8840)
Ngay cả khi đạt SPT, bạn vẫn có thể là người không cư trú nhờ mối liên hệ gần gũi hơn, nhưng chỉ khi có một tax home ở nước ngoài được ghi nhận bằng chứng từ và số ngày trong năm hiện tại dưới 183 ngày.
Đọc hướng dẫn →Schengen 90/180
Công dân ngoài EU đến thăm châu Âu: tối đa 90 ngày trong bất kỳ khung trượt 180-day nào. Ở quá hạn gây ra hậu quả về nhập cư và rủi ro về cư trú thuế.
Đọc hướng dẫn →
Hướng dẫn và công cụ miễn phí
- Hướng dẫn
Hướng dẫn đếm ngày cho người xa xứ
Cẩm nang đầy đủ: chọn một tax home, danh sách kiểm tra cắt đứt ràng buộc, quy tắc phân định theo hiệp định, cách tính FEIE.
- Công cụ tính
Công cụ tính Schengen 90/180 miễn phí
Nếu cuộc sống xa xứ của bạn đi qua châu Âu, hãy theo dõi số ngày Schengen song song với tình trạng cư trú theo quốc gia.
- Công cụ tính
Công cụ tính SPT miễn phí
Bạn không phải công dân và đang đến thăm Mỹ? Chạy công thức có trọng số 3-year của IRS ngay trong trình duyệt.
- Hướng dẫn
Hồ sơ mà kiểm toán viên thực sự chấp nhận
Hồ sơ ghi tại thời điểm so với hồ sơ dựng lại sau này, và vì sao sự khác biệt đó quyết định vị thế thuế của bạn.
Câu hỏi thường gặp
Chuyển ra nước ngoài có chấm dứt nghĩa vụ thuế Mỹ của tôi không?
Không. Nước Mỹ đánh thuế công dân và người có thẻ xanh trên thu nhập toàn cầu dù họ sống ở đâu. Chuyển ra nước ngoài thay đổi những khoản miễn giảm bạn có thể yêu cầu, như Foreign Earned Income Exclusion hoặc tín dụng thuế nước ngoài, nhưng bản thân nghĩa vụ khai thuế vẫn còn.
Phép thử 330 ngày của FEIE hoạt động thế nào?
Physical Presence Test yêu cầu 330 ngày trọn vẹn ở ngoài nước Mỹ trong bất kỳ khoảng 12-month trượt nào. Khung thời gian này không nhất thiết phải trùng với năm dương lịch, và các ngày di chuyển một phần thường không được tính là ngày ở nước ngoài, vì vậy ngày tháng chính xác rất quan trọng. Công cụ tính FEIE của chúng tôi sẽ tìm khung thời gian tốt nhất cho bạn.
Bang cũ của tôi có thể tiếp tục đánh thuế tôi sau khi tôi ra nước ngoài không?
Một số bang khiến việc rời đi trở nên khó khăn: nếu bạn còn giữ nhà, bằng lái xe, hoặc các mối ràng buộc khác, họ có thể lập luận rằng bạn chưa bao giờ từ bỏ domicile. Cắt đứt các mối ràng buộc một cách dứt khoát và lưu giữ bằng chứng về việc chuyển đi sẽ bảo vệ bạn khỏi yêu sách cư trú của bang nhiều năm sau.
Khi nào tôi trở thành cư dân thuế của nước mới?
Theo quy tắc riêng của nước đó, phổ biến nhất là phép thử 183 ngày, đôi khi kết hợp với phép thử về nhà ở hoặc trung tâm cuộc sống. Hãy xem trang quy tắc cho nước của bạn và theo dõi số ngày ngay từ ngày đầu tiên; năm bạn đến thường là năm chia đôi với những cạm bẫy ở cả hai phía.
Được tạo ra cho những quy tắc theo bạn đi khắp nơi
FEIE, SRT, SPT, các quy tắc phân định theo hiệp định, tất cả trong một ứng dụng trên iPhone của bạn. 599.000 ₫/năm. Rẻ hơn số tiền bạn phải trả cho một giờ tư vấn thuế cho người xa xứ.
