Ihre Gewinne folgen Ihrer Ansässigkeit. Beweisen Sie, wo Sie leben.
Für aktive Krypto-Trader und -Investoren wird die Behandlung von Kapitalgewinnen durch die steuerliche Ansässigkeit bestimmt, nicht durch den Standort der Börse. Ob Sie eine Ansässigkeit mit null oder niedriger CGT anstreben oder vermeiden wollen, in ein Hochsteuerland zurückgezogen zu werden, der gesamte Anspruch beruht auf einer Sache: einer genauen, belastbaren Zählung, wo Sie Ihre Tage verbracht haben. Tax Days erstellt diese Aufzeichnung.
Womit Sie es zu tun haben
Kapitalgewinnsätze werden durch die Ansässigkeit festgelegt, nicht durch die Börse
Das Land, das Ihre Krypto-Gewinne besteuert, ist im Allgemeinen dasjenige, in dem Sie bei der Realisierung steuerlich ansässig sind. Verlegen Sie Ihre Ansässigkeit falsch oder können Sie den Umzug nicht nachweisen, können Gewinne, die Sie für steuerfrei hielten, von Ihrem alten Land zurückgefordert werden.
Die 183-Tage-Kapitalgewinnfalle für Nicht-Ansässige
In den USA kann ein non-resident alien, der in einem Kalenderjahr physisch 183+ Tage anwesend ist, pauschal mit 30% auf US-Quellen-Kapitalgewinne besteuert werden, selbst ohne green card oder Visastatus, der auf Ansässigkeit hindeutet. Tageszählungen entscheiden, ob Sie diese Grenze überschreiten.
Ihre Börse weiß bereits, wo Sie angegeben haben zu leben
Das KYC hat Ihr Konto mit einem angegebenen Ansässigkeitsland verknüpft. Wenn Ihre tatsächliche Tageszählung der hinterlegten Adresse widerspricht, ist genau diese Diskrepanz das, wonach eine Steuerbehörde sucht, wenn sie eine Ansässigkeits- oder Gewinnquellenposition anficht.
Eine Ansässigkeit mit niedriger CGT zu beanspruchen reicht nicht, Sie müssen dort leben
Sich in einer Rechtsordnung mit niedriger oder null Steuer zu registrieren, bedeutet wenig, wenn Sie nicht belegen können, dass Sie dort tatsächlich die erforderlichen Tage verbracht und die Bindungen zu Ihrem früheren Zuhause gekappt haben. Ohne ein zeitnahes Protokoll wirkt die Beweislast gegen Sie.
Was Tax Days für Sie tut
Zählt Ihre Tage in jedem Land, das Sie betreten, sodass Sie Ihre genaue Anwesenheit in jeder Rechtsordnung zu jedem Zeitpunkt kennen.
Warnt Sie, bevor Sie irgendwo 183 Tage überschreiten, einschließlich der Schwelle, die ein Kapitalgewinnrisiko als Nicht-Ansässiger auslösen kann.
Verfolgt die Tage in Ihrer gewählten Ansässigkeit mit niedriger CGT, sodass Sie nachweisen können, dass Sie ihre Anforderung an die physische Anwesenheit erfüllt haben.
Erstellt das zeitnahe Reiseprotokoll, das die Ansässigkeitsadresse in Ihrem Börsen-KYC untermauert.
Markiert, wenn Sie Gefahr laufen, gleichzeitig an zwei Orten als steuerlich ansässig behandelt zu werden, die Konstellation, die Doppelbesteuerung und Tie-Breaker-Analyse auslöst.
Exportiert ein prüfungssicheres PDF pro Land mit Tageszählungen, Reisedaten und Regelauswertungen, das Sie Ihrem Steuerberater oder Steueranwalt geben können.
Bleibt vollständig auf Ihrem iPhone, keine Server, keine Konten, keine On-Chain- oder Standortdaten, die Ihr Gerät verlassen. Optionale iCloud-Synchronisierung.
Die Regeln, die Sie wirklich verfolgen müssen
Die 183-Tage-Regel, erklärt
Die Schwelle, die Sie in den meisten Ländern vom Besucher zum steuerlich Ansässigen macht, und die Linie, hinter der in den USA ein pauschaler 30%-Satz auf Kapitalgewinne von Nicht-Ansässigen liegen kann.
Leitfaden lesen →Substantial Presence Test
Wie die USA das laufende Jahr und die beiden vorangegangenen gewichten, um die Ansässigkeit zu bestimmen. Überschreiten Sie ihn, werden Ihre weltweiten Gewinne meldepflichtig, unabhängig von der Staatsbürgerschaft.
Leitfaden lesen →Closer Connection Exception
Unter 183 Tagen in diesem Jahr? Sie können weiterhin eine engere Verbindung zu einem Niedrigsteuer-Heimatland geltend machen, aber nur mit Tageszählungen und Bindungen, die Sie dokumentieren können.
Leitfaden lesen →Regeln zum Abkommens-Tie-Breaker
Wenn zwei Länder Sie beide als ansässig beanspruchen, entscheiden Abkommens-Tie-Breaker, welches Ihre Gewinne besteuert. Tageszählungen stehen im Mittelpunkt der Analyse.
Leitfaden lesen →Steuerleitfaden für digitale Nomaden
Perpetual-Traveler- und Nomadenstrategien, der Mythos, 'nirgendwo steuerlich ansässig' zu sein, und warum ein Tagesprotokoll nicht verhandelbar ist.
Leitfaden lesen →Ansässigkeitsleitfaden für Krypto-Trader
Die Wahl einer Ansässigkeit mit niedriger oder null CGT, das Kappen der Bindungen zu Ihrem alten Land und der Nachweis des Umzugs mit einer Anwesenheit, die Sie verteidigen können.
Leitfaden lesen →
Kostenlose Leitfäden und Tools
- Leitfaden
Ansässigkeits-Playbook für Krypto-Trader
Die vollständige Anleitung, wie die Ansässigkeit die Behandlung von Kapitalgewinnen bestimmt, die 183-Tage-Falle und welcher Nachweis tatsächlich standhält.
- Leitfaden
Steuerleitfaden für digitale Nomaden
Für Trader, die aus dem Koffer leben, Ansässigkeit, Tageszählungen und die Vermeidung versehentlicher tax homes.
- Rechner
Kostenloser 183-Tage-Regel-Rechner
Geben Sie Ihre Reisen ein und sehen Sie, wie nahe Sie der 183-Tage-Grenze in jedem Land sind, in dem Sie Zeit verbringen.
- Rechner
Substantial Presence Test-Rechner
Führen Sie den gewichteten Dreijahres-US-Test aus, um zu prüfen, ob Sie dieses Jahr als in den USA steuerlich ansässig behandelt würden.
Häufige Fragen
Entscheidet meine steuerliche Ansässigkeit, wie meine Krypto-Gewinne besteuert werden?
Grundsätzlich ja. Die meisten Länder besteuern Ansässige auf ihre weltweiten Gewinne, sodass die Rechtsordnung, die Sie als Ansässigen beansprucht, in der Regel auch Ihre Handelsgewinne beansprucht. Tageszählungen sind oft der entscheidende Nachweis dafür, welches Land das ist.
Wenn ich mitten im Jahr umziehe, welches Land besteuert meine Gewinne?
Oft wollen beide: Das Jahr, in dem Sie umziehen, ist in der Regel ein geteiltes Jahr, wobei jede Seite den Zeitraum besteuert, in dem Sie dort ansässig waren, und Wegzugssteuern oder fiktive Veräußerungen beim Wegzug möglich sind. Die genaue Aufteilung hängt von den Daten ab, deshalb ist ein Tagesprotokoll wichtig.
Kann ich einfach aus einem steuerfreien Land handeln?
Nur wenn Sie dort tatsächlich steuerlich ansässig werden und dort, wo Sie weggezogen sind, aufhören es zu sein, nach den eigenen Regeln jeder Seite. Ein paar Monate an einem Niedrigsteuerstützpunkt zu verbringen und gleichzeitig Ihr Zuhause anderswo zu behalten, lässt Ihre alte Ansässigkeit in der Regel bestehen. Für US-Bürger folgt die föderale Steuer unabhängig davon der Staatsbürgerschaft.
Welche Aufzeichnungen sollte ein Trader neben den Trades führen?
Eine tagesgenaue Standortaufzeichnung für jede beteiligte Rechtsordnung. Wenn Ihre Ansässigkeit je angefochten wird, bestimmt die Handelshistorie die Höhe der Rechnung; die Standortaufzeichnung entscheidet, wer sie schicken darf.
Handeln Sie überall. Beweisen Sie, wo Sie ansässig sind.
Tax Days verwandelt Ihre Reisen in die Ansässigkeitsaufzeichnung, die sowohl Ihr Steuerberater als auch Ihre Börse erwarten. 22,99 €/Jahr, ein Rundungsfehler neben einem einzigen falsch besteuerten Gewinn.
